Сибмама - о семье, беременности и детях

okuznechik

Stasy
Мне кажется так неправильно. НДС же у нас не по кассовому методу как УСН, Если отгрузка прошла на 1000, то и ндс со всей суммы.
Слышала рекомендации экспертов, если становится понятно, что планку ндс переходите, стараться все отгрузки по максимуму провести 24 годом, тогда они не попадут в базу по ндс.

Ola

Danaya
А когда отгрузка по договору то будет в 2024 или в 2025? Вы самое важное не написали в своем примере.
В этом собственно вся тонкость исчисления НДС при длящихся договорах при переходном периоде. И договор - товар, услуги, работы? Работы признаются выручкой в целях налогообложения в день подписания акта заказчиком (не от вас зависит). Поэтому тут у вас в вашем примере даты отгрузки могут быть как 2024, так и 2025. С услугами и товарами - от вас зависит признание выручки, как вы выставите документы.

Если отгрузка на 1000 в 2024, то с оплаты 300 в 2025 НДС не возникает. УСН со всей суммы 300 *6% = 18 (покупатель/заказчик оплачивает вам 300, указывая в платежке Без НДС).
Когда отгрузка произойдет, упрощенец еще не будет плательщиком НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). А начислять НДС на момент постоплаты не требуется. Там же наиболее ранняя из дат - отгрузка или получение аванса.

Если отгрузка на 1000 в 2025, то НДС со всей суммы отгрузки 1000 * 5/105 =47,62 плюс УСН (1000-47.62)*6%=57,14. Только ставка НДС в сч/ф конечно 5% будет, посчитала просто выкрутив НДС от вашей 1000.

Если дробить будете под оплаты на 700 в 2024 и 300 в 2025 по отгрузкам, то тут понятно, что НДС и УСН будет исчисляться только с 300 (аналогично как с 1000 при отгрузке в 2025).
УСН в 2024 700*6% = 42
УСН в 2025 (300-14,25)*6% = 17,14 и НДС 14,25

Добавлено спустя 30 минут 31 секунду:

А кто-нибудь на классику/классический НДС с УСН переходит с 01.01.25? Пообсуждать бы переходные положения по «входному» НДС
по покупкам до 01.01.2025. Очень хочется его принять к вычету, но что-то как это сделать на практике в 1с даже не знаю. Пока просто заставила вводить сч/ф с 01.11.24

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

Danaya

Натси

Здравствуйте!
Села уведомления об освобождении от НДС делать, а Уведомления об освобождении от НДС отменили.
Я де все правильно поняла?
Упрощенцев с доходом до 60 млн руб. за 2024 год освободят от НДС автоматически.

_________________

Danaya

Натси
да, правильно
https://e.26-2.ru/1095698#:~:text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9D%D0%94%D0%A1%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&text=%D0%B7%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%BE%D1%82,%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8.

Stasy

Девочки, добрый день!
вопрос больше к тем что бух.обслуживанием занимается
как вы со своими клиентами вопрос по ВУ решили?

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1831629

wonderjul

Stasy
За отдельную плату. Хотят - пусть сами ведут, хотят - платят

_________________

Весело тут у вас...

Ola

Danaya

примерно так же...
я что-то вообще в этот геморорой погружаться не хочу, на позапрошлой работе вынуждены были вести, т.к. техника стояла на учете и Ростехнадзор все сливал в военкомат и сотрудников военнообязанных не было

Stasy

Ola
Danaya
wonderjul
у меня некоторые сами ведут. я сказала что не в курсе вообще))
а у них сотрудников мужчин много и текучка
а мелкие пока никак
но вообще получается же что глубина проверки если что 3 года и если за 3 года не было приемов/увольнений то и по сути штрафовать не зачто

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1831629

Iren_ka

Доброго утра!
как вам история, что по РК предел по НДФЛ 13% выше, чем по остальным вылпатам?
и что на РК вводится доп код по доходаам...
ладно если просто оклад, а если считается сложно ЗП с кучей доплат за что-то- это же чеканутся, что там будет в расчетке....
все делают, чтобы снова конверты появились :-(

Stasy

Iren_ka
Доброе утро!
это пипец
у кого еще и северный был, там вообще. Итак было сложно...
в про расчетку- я и сейчас выделяю РК в расчетном листке. так что особо ничего не изменится.

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1831629

Iren_ka

Stasy
у меня сложно считается ЗП, сначала в упр базе, разные категории начислений, разные базы, и люди знают что они получают на руки, им даже НДФЛ то сложно понять.
в общем в моем частном случае это геморой значительный, и работа програмиста снова при переносе ЗП в ЗУП :obstenu:

Stasy

Iren_ka
тогда да. у вас да....

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1831629

wonderjul

Второй день пересчитываю сотрудника. Алименты, отпуска, административные... Алименты с 1/3 на фиксированную сумму в середине сентября поменяли. С февраля надо вредность добавить и все пересчитать :eek:

И это при наличии ЗУП
Про НДФЛ даже думать не хочу :aga-aga:

Кстати, вчера выявили, что ЗУП считает РК от оклада, а потом по вредности накручивает процент. А ведь на надбавку по вредности РК должен начисляться. В сумме конечно на то и выходим, но раз по РК предел другой, то алгоритм должны тогда поменять, чтобы сумма РК была правильная.
С другой стороны, у меня зарплаты копеечные, до лимита не доберет

_________________

Весело тут у вас...