Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 15.02.06 Сообщения: 4709 В дневниках: 6 Откуда: Новосибирск. Западный жилмассив
Добавлено: Вт Июн 13, 2023 16:53
Добрый день! помогите разобраться
Покупатель из Казахстана у нас(юридическое лицо) покупает за наличные рубли товар (физическое лицо).
Просит СМР. Для нас же это не экспорт или экспорт?
Куда мы должны подать декларацию или информацию. Мы на УСН.
_________________ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ООО и ИП, любая система налогообложения
На сайте с 02.03.11 Сообщения: 4430 В дневниках: 25 Откуда: Дача за Ордынкой
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 11:55
Коллеги, добрый день. Нужна помощь.
В собственности организации есть квартира, которая учитывается на 41 счете (товар). Квартира сдана под самоотделку, сейчас организация выполняет отделку своими силами, покупает материалы. Какой проводкой списать эти материалы на удорожание этого товара? Через 44 счет? Кто специализируется на торговле, подскажите, как вы списываете доп. расходы на товары?
Что-то я туплю, как списать и стоимость, и количество.
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36781 В дневниках: 5064
Добавлено: Чт Июн 15, 2023 14:52
увольняется сотрудник. голова кругом со всеми этими новыми отчетами и разделами. особенно запутали с ЕФС-1 чтобы заполнить разделы для фсс, надо через 1С-Отчетность заполнять. а ту часть, которая к стажу относится -через Электронные книжки. а там надо формировать СЗВ-ТД, но она при выгрузке за период с 01.01.23 будет выгружаться не как СЗВ-ТД, а как ЕФС-1. кто всё это придумал
причем эта ЕФС-1 еще выводится на печать из документа Увольнение. но там не заполнен подраздел 1.1, а заполнен 1.2. Но в той ЕФС-1, которая формируется из Электронных книжек, наоборот заполняется подраздел 1.1., но не заполняется 1.2
как правильно то? а то везде разное пишут
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 13:37
Всем привет!
У меня тут легкая паника.
Я выплачиваю аванс 25го числа, зарплату за вторую половину месяца 10го числа. Одновременно с выплатами уплачиваю на ЕНС НДФЛ с аванса и с зарплаты платежками со статусом 01.
Подаю уведомления. До прошлой недели я не сомневалась, что я делаю все правильно.
Все отверено до рубля в ЗУП, все регистры по НДФЛ выверены.
Но тут я не стала отверять КУДИР УСН Д-Р за 1 кв. 1с бухгалтерия не хочет видеть платежки по НДФЛ, уплаченные ранее чем 25 число (дата сдачи уведомления) - в регламентах закрытие месяца есть Зачет аванса ЕНС операция , вот она все по уведомлениям ставит на платежки после 25 го числа (а бывает что аванс выплатила например 24го, да и за январь было два аванса - один 16го и с него НДФЛ уплачен 16 января). Уже всех франчайзи привлекла - только ручками. НДФЛ в расходы лег криво - пришлось операциями по ЕНС (уплата налога) все платежки ранее 25го привязывать и перепроводить все.
Сейчас читаю ИТС подписку - новый порядок уплаты НДФЛ с 29 июня. И понимаю, что я работаю по этому порядку с 1 января .
Но теперь закон предусматривает возможность уплаты НДФЛ в счет предстоящих платежей по налогу до наступления самого срока платежа (28 числа каждого месяца). При положительном сальдо ЕНС и поданном уведомлении о рассчитанной сумме НДФЛ, ИФНС в автоматическом режиме засчитает налог к уплате не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления (п. 7 ст. 78 НК РФ).
изменилось то, что налоговым агентам предоставили возможность уплачивать ндфл заранее, не дожидаясь срока платежа. раньше такая возможность тоже была, но для этого требовалось представлять в налоговую инспекцию заявление о зачете сальдо енс в счет уплаты ндфл. сейчас уплатить налог можно при наличии положительного сальдо енс просто направив с инспекцию уведомление о рассчитанной сумме ндфл, которую необходимо списать со счета.
Источник: Новый порядок уплаты НДФЛ с июня 2023 года - БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеру
Но я не предоставляла никаких заявлений о зачете. Сижу в некоей панике … предоставить их задним числом или что? И вот только в новом релизе 1с бух будет реализован механизм зачета НДФЛ по уведомлению при положительном сальдо ЕНП. Меня волнует момент признания НДФЛ в расходах УСН (сейчас в момент подачи уведомления 25го числа в КУДИР отразила в расходах и страховые и НДФЛ, но заявлений о зачете НДФЛ нет, и получается что НДФЛ уплачен авансом а не в период с 25 по 28е число, как это по логике 1ски должно быть).
Как-то так этот ЕНС преподнесли - платите когда хотите хоть каждый день по рублю. Ну я думала что и по НДФЛ эти уведомления также работают.
Посоветуйте что делать? Я уже совсем не могу здраво мыслить - все закрытие месяца и признание расходов в 1с бух перепахано с этим ЕНС. И нет нормальных статей - одни общие слова, методом тыка эту кудир сводишь (то страховые в расходы встают неверно, то НДФЛ). Я уже регистры этого ЕНС универсальным отчетом научилась сама смотреть (там их два), но вот до регистров расходов еще не добралась (а я все таки просто бухгалтер, а не 1сник).
Ну и если раньше НДФЛ, уплаченный с аванса 25 марта (к примеру) лег бы в расходы по УСН 31.03 проведением Отражения начисленной зарплаты за март, то сейчас (если конечно заявление о зачете тут же не послал 25 го марта) он отразится в расходах (в лучшем случае вручную) только 25 апреля - по уведомлению за период с 23 марта по 22 апреля.
Как-то грустно мне.. и работать не хочется - 2 недели отпуска в мае не помогли нифига.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ну и на закуску вопрос - если уведомление по авансу УСН за 1 кв подано на бОльшую сумму, чем вышел реальный налог за 1 кв - просто декларация уточнит эту сумму потом и все же? Надеюсь уведомления не надо пересдавать? Или потом меня требованиями завалят - стандартная ситуация, документы от поставщика пришли позже.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
В ЛК ЮЛ у всех непонятные пени в январе как были так и остались? Мне так кажется их стало больше - у меня 6 страниц от 18.01.23 и 3 страницы пени от 27.01.23 и я там н е могу ничего понять - особенно забавит меня то, что УСН налог по нулям вообще - ни одной операции по нему.
Сальдо на 01.01.23 так и не нашла как сформировалось. Открыли блин.. теперь еще полгода разбираться в этом. Но зато положительное
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36781 В дневниках: 5064
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 13:42
Ola
Заявление о зачёте разве не по страховым взносам надо отправлять, чтобы можно было учесть при расчёте УСН? Я недавно изучала эту тему, нигде про НДФЛ не встречала, только про фиксированные страховые взносы
И 1с с этими нововведениями бесит. Куча всего в разных местах. Чтобы зачесть это, надо заполнить то то, а чтобы то - другое. И всё в разных местах. Может сделают когда-нибудь нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Уведомление же и является основанием для зачёта суммы с енс в счёт ндфл
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 13:53
MargoM
Заявление о зачете по фиксам и 1% у ИП было. Чтобы учесть в УСН. Это другое.
Как я понимаю, что без заявления о зачете нельзя было распределить положительное сальдо ЕНС полностью по уведомлению в уплату НДФЛ и других налогов. То есть оно делилось по пропорции - скоко то там пени, скоко то там налог и т.п. (пропорция эта описана). Сейчас при положительном сальдо ЕНС сначала зачитывается НДФЛ, а потом уже все остальное по этой же пропорции.
До прошлой недели я тоже считала уведомлениеоснованием о зачете положительного сальдо ЕНС.. пока КУДИР не стала отверять за 1 кв и вот эту муть нововведение с 29 июня на buh.ru читать не стала. А стала читать когда наткнулась ну чего проще то? Первый платеж на ЕНС 16.01 (НДФЛ с аванса за январь), уведомление сдано 22.01 за период 21/01, ЗП начислена и отражена 31.01.23 . Ну хотя бы этот НДФЛ 1с должна брать в расходы 31.01.23 - но нет! она упорно не видит платежку ни от 16.01, ни от 25.01.. и только при уведомлении от 25.02 начинает делать какую то кучу зачетов по регистрам ЕНС и расходам УСН.
_________________
Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.
Последний раз редактировалось: Ola (Вт Июн 20, 2023 14:15), всего редактировалось 2 раза
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 14:23
Натик82
а 1с как зачитывает у вас? Закрытие месяца - зачет аванса по ЕСН там в проводках если покопаться видно на какие платежки она валит уведомление от 25 числа - у меня все свалила на февральские (10го числа которые страховые и НДФЛ с ЗП за январь). В упор не видит платежку от 16 января, которая ровно на сумму уведомления за 21/01. Релиз обновляла, 1сники понять не могут чего я хочу они с ЕНС не разобрались - наскидывали кучу ссылок на ИТСке но там одна вода.
Типа если операция эта не верно зачла суммы с ЕНС то зачтите ручными операциями по ЕНС.
Ну неудобно копить эти суммы налогов на период с 25 по 28 е число как того хочет 1сная логика - предпринимателям проще заплатить аванс и зп и налоги и дальше поставщики идут - предоплаты и долги, кредиты и тп
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Я вот тоже сомневаюсь, что надо было эти заявления о зачете подавать по НДФЛ. Нигде про это особо не сказано. Но 1с почему так криво зачитывает... не пойму причем на разных релизах пробовала в двух разных базах.
Вообще кто-нибудь что-нибудь читал о моменте признания в расходы УСН Д-Р страховых взносов и НДФЛ в связи с введением ЕНС и уведомлений? Ведь в 1с в этом плане все перепахано Причем это касается только этого налогового режима - на классике и на 6% это даже не заметно будет (по БУ там проводки норм же все по уведомлениям).
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 14:40
Ola
пошла копаться, мне казалось 1 квартал у меня нормально встал, сейчас засомневалась)))
зато зашла наконец в ЛК, и тоже какие-то пени, сторно и тд и сальдо не бьет
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 15:37
Ola
Оля у Вас же тоже льготы были по страховым взносам,но вы платили как обычно?
Я просто в шоке от сверки этой по ЕНС, пеню в 4 листа, хотя все оплачено
И этот резерв со страховыми взносами, не дает нормально сверить платежи.
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
чтобы заполнить разделы для фсс, надо через 1С-Отчетность заполнять. а ту часть, которая к стажу относится -через Электронные книжки. а там надо формировать СЗВ-ТД, но она при выгрузке за период с 01.01.23 будет выгружаться не как СЗВ-ТД, а как ЕФС-1. кто всё это придумал 
и я там н е могу ничего понять - особенно забавит меня то, что УСН налог по нулям вообще - ни одной операции по нему.
причем на разных релизах пробовала в двух разных базах.
Лёлик03
