Сибмама - о семье, беременности и детях

Ola

Кэррри
Спасибо!

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

Клаша

Stasy, спасибо!

_________________
Сожаления не исправят прошлого, переживания не изменят будущего.

D*Олька

Дамы, доброе утро!
Порассуждать со мной о НДФЛ
Имею на руках судебное решение о выплате вреда в связи со смертью кормильца (женщина в результате НС погибла на производстве, доказано, что меры по ОТ были недостаточными) отцу погибшей.
Суд обязал выплачивать пожизненно «вред в связи с потерей кормильца» в размере мрот.

Что c НДФЛ?

Спорим с коллегами 😬 моя позиция-ссылаемся на гк, который обязывает возмещать вред, ндфл не облагаем…

Второе мнение-перечисляем всю сумму, но в НО подаем уведомление о невозможности выступить НА

_________________

Ola

ГД продолжает жечь . Новое изменение НК касается совмещения ПСН+УСН.

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

wonderjul

Приехали

Всех к НДС притянуть хотят

_________________

Весело тут у вас...

ОльгаЮр

Девочки, помогите. Мы на усн, приобрели товар у поставщика на ОСНО. Товар возвращаем, так как ошибка в описании, он не подошел. Какие документы составляем? Корректировочную с/ф? Мы или они? У меня с/ф и в программе нет. Или какой порядок действий?

Кэррри

ОльгаЮр
По идее они должны вам дать корректирочную счет-фактуру с изменением. Это будет правильным.
Но если в одном квартале, по согласованию можно документы изменить или уничтожить.

ОльгаЮр

Кэррри
Они должны выставить? Убрать с/ф они не хотят, филиал.

WD_w

ОльгаЮр, кто счет-фактуру выставлял, тот ее и корректирует.

_________________
Одежда для девочки 5-7 лет
https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=61761015&highlight=%EB%E5%F2%F3+%EF%F0%E8%F8%EB%E8#61761015

Ola

ОльгаЮр
Мы выставляем поставщику торг12 на возврат товара. Приезжает представитель поставщика, подписывает ее, забирает товар. Потом поставщик дает Корректировочную упд , и мы ее подписываем уже с печатью, либо в эдо.
Торг12 нужна для того, чтобы доказать; что мы отдали товар экспедитору поставщика.

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

KSTI

Девочки, всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с головоломкой разобраться.

Между двумя обществами был заключен договор аренды дорогостоящего оборудования. По условиям договора мог выкупить оборудование в любой момент по стоимости аренды за весь период, уменьшенной на сумму уже перечисленных платежей. Но арендатор не воспользовался этой возможностью. Срок действия договора аренды истек. Арендодатель намерен передать оборудование в собственность арендатора по нулевой стоимости (изначально и предполагалось, что после окончания срока аренды оборудование будет передаваться арендатору в собственность. т.е. по сути это завуалированная рассрочка). Но получается у арендатора возникает внереализационный доход в размере рыночной стоимости? По рыночной ставим на учет и амортизируем. Оборудование просто стОит много миллионов.

Stasy

KSTI
а че так сложно то?
ну и сделали бы договор с рассрочкой
а там я думаю тут надо работать как по лизингу

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1831629

KSTI

Danaya

Всем добрый день.
Дамы, все разобрались с НДС на УСН?
Что-то у меня уже каша в голове.
У нас УСН Доходы.
По итогам 2024 года стало понятно, что порог в 60 млн мы перевалили, следовательно становимся плательщиками НДС 5%.
Заключили договоры, по условиям которых: допустим, сумма договора 1000 руб. - 70% от суммы - это предоплата 2024 г. - 30% будет выплачено в 2025 г.
Проверьте меня, пожалуйста.
В 2024 г. мы оплачиваем 1000*70%=700*6%усн=42
В 2025 г. мы оплачиваем 1000*30%=300*6%усн=18 (?)
Заказчик условия договора пересматривать не намерен, следовательно, 1000 (сумма отгрузки), в т.ч. НДС=1000*5/105=48
так?
меня смущает момент:

Stasy

Danaya
я думаю что в 2025 будет
1000*30%= 300 доплата в 2025
из нее НДС
300*5%= 15 (НДС)
и УСН
(300-15)*6%= 17

хотя тоже не уверена)))
все таки база то в 2025 будет у вас 300 (не надо брать пред. предоплату в расчет которая была в 2024)

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1831629