Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 14.03.06 Сообщения: 3700 В дневниках: 67 Откуда: Академ(Щ)
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 0:21
Кто с 1С 8,2 дружит?
Списываю недостачу и порчу товара. Нужно еще и НДС восстановить.
Как это сделать в 8ке?
Я делаю документом "Списание товара" в меню Склад. Указывается количество только. А суммы 1С в проводки ставит сама. Получаем Дт94 Кт41
А вот как восстановить НДС?
Знаю, что д.б. проводки Дт19.3 Кт68.02 и Дт94 Кт19.3
Я нашла в меню Покупки - Ведение книги продаж - Восстановление НДС
Но там необходимо проставлять поставщика и исходную сф. Это ж отследить нереально!!!! Да и суммы НДС только ручками вбивать.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
кстати, чтобы совсем было весело- еще и ставки ндс у товара разные
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 7:54
Nalya
Я такое не делала. Решила попробовать. Программа выдала:
Скрытый текст:
Проведение документа "Списание товаров 00000000001 от 19.04.2012 7:50:28":
При списании ТМЦ в результате инвентаризации на счет 94 <Недостачи и потери от порчи ценностей>
НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость списываемой партии товаров.
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике организаций необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!
Проведение документа "Списание товаров 00000000001 от 19.04.2012 7:50:28":
Строка: 1
Не списано 0,1 кг товара Нить швейная термостойкая, счет учета 41.01
Проведение документа "Списание товаров 00000000001 от 19.04.2012 7:50:28":
При списании ТМЦ в результате инвентаризации на счет 94 <Недостачи и потери от порчи ценностей>
НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость списываемой партии товаров.
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике организаций необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13646 В дневниках: 6654 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 13:11
Всем привет! Я сдала НДС
Подскажите, кто знает:
НДФЛ в рамках одного ОКАТО (г. Новосибирска) за обособленное подразделение платится по месту расположения обособки или по месту головной организации можно? Ну и соответственно отчетность НДФЛ-2 куда сдавать?
И желательно ссылку на нормативку.
На сайте с 14.02.07 Сообщения: 5955 В дневниках: 30869 Откуда: Новосибирск, Щ
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 14:18
Девочки я по вопросу Nalya.
Перелопатив КУЧУ информации в инете, я так и не поняла, а надо ли восстанавливать НДС? У нас есть товар купленный с НДС, есть товар купленный без НДС, за нал? Как отделить мух от котлет? Как понять какая партия сгнила? Весь товар хранится в одном помещении и зачастую даже не одном палете. Большая часть этого товара перед списанием была продана, а потом вернулась от покупателя возвратом и потом только списана. Т.е. товар по факту продавался, а потом принимался назад с НДС, а потом его списали.
Товар - скоропорт, фрукты и овощи.
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13646 В дневниках: 6654 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 14:46
бибикоська, , если вы списали скоропорт, возвращенный вам покупателем, то , наверное, не надо восстанавливать НДС.
Ниже решение ВАС, на которое можно сослаться. Но.. на местах у налоговиков могут быть естестенно придирки.
Я бы написала запрос в Областную ИФНС, и если получила бы письменный ответ, , что не надо восстанавливать НДС , то им можно и руководствоваться ( и размахивать как флагом перед районной ИФНС, и спать спокойно).
Скрытый текст:
ВАС РФ со ссылкой на пункт 3 статьи 170 НК РФ Решением от 19.05.2011 №3943/11 признал недействующим пункт 4 Письма Минфина РФ от 07.03.2007 N 03-07-15/29 о необходимости восстановления НДС, в случае, если возвращенный продавцу товар в дальнейшем не используется им для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения.
Пункт 3 статьи 170 НК РФ предусматривает случаи, при которых суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению.
Однако списание товаров с истекшими сроками годности (реализации) к числу случаев, перечисленных в пункте 3 статьи 170 НК РФ, не относится.
На сайте с 14.02.07 Сообщения: 5955 В дневниках: 30869 Откуда: Новосибирск, Щ
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 15:46
Ola, спасибо за ответ!
По идее весь товар на складе - товар с коротким сроком годности и списывается он по прошествии этого срока. За исключением брака при приемке. Но его не бывает. Есть брак при хранении.
К сожалению я начинающий в области продуктов, буду очень признательна ссылкам на полезное в этой области, если у кого есть.
На сайте с 26.10.09 Сообщения: 2570 В дневниках: 28 Карта № 003547
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 16:51
Девочки, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста. Пошла учиться на курсы - преподаватель задала задачу. Проверьте пожалуйста проводки, если есть время. Буду очень-очень благодарна
Скрытый текст:
В организации на начало отчетного периода образовались остатки(здесь нужно счета проставить, чтобы в ОСВ отразить верно???):
1".ОС - 380140 сч 01
2". Запасы на сумму - 446300
а именно: сырье и материалы - 146300 сч10- 1
топливо - 50000 сч10-3
товар - 250000 сч. 41-1
3". дебиторская задолженность на сумму - 548000
а именно: покупатели - 543000 сч.62
сотрудники - 5000 сч. 71
4". Денежные средства на сумму - 255000
а именно: в кассе - 10000 сч.50
на р/с 245000 сч.51
5".Прочие оборотные активы(расходы будущих периодов) - 120000 сч97
6". УК - 900000 сч80
7". Нераспределенная прибыль - 50000 сч 84
8". Заемные средства - 200000 сч 66 или сч67
9". Кредиторская задолженность - 219300
а именно: поставщики и подрядчики - 179300 сч.60
оплата труда - 30000 сч. 70
10". Задолженность во внебюджетные фонды - 4000 ???
11". Задолженность по налогам и сборам - 6000 сч. 68
1. Поступило сырье на склад - 50000 ДТ10 КТ 60
2. с НДС 9000 ДТ19 КТ 60
3. Оплатили нам аренду за год на р/сч 120000 ДТ51 КТ 98
4. Поступила оплата от покупателей на р/сч 300000 ДТ51 КТ 62
5. Приобрели станок 80000 ДТ08 КТ 60
6. с НДС – 14400 ДТ19 КТ 60
7. Станок доставила сторонняя организация 10000 ДТ08 КТ 60 или ДТ08 КТ 76?
8. НДС 1800 ДТ19 КТ 60
9. Станок ввели в эксплуатацию ДТ01 КТ 08
10. НДС принят к вычету ДТ68 КТ 19
11. Оплатили за станок и за доставку с р/с 106200 ДТ60 КТ 51
12. Списан ежемесячный платеж в расходы будущих периодов 10000 ДТ20 КТ 97 или на 26 счет списать?
13. Получили краткосрочный займ на р/с 100000 ДТ51 КТ 66
14. Сырье отправлено в производство 50000 ДТ20 КТ 10
15. Поступила выручка от реализации товара (прибыль -20%) 354000 ДТ62 КТ 90-1
16. Себестоимость – 250000 ДТ90-2 КТ 20 или ДТ90-2 КТ 26
17. НДС – 54000 ДТ90-3 КТ 68
18. Прибыль – 50000 ДТ90-9 КТ 99
19. Поступили материалы – 200000 ДТ10 КТ 60
20. Материалы отпущены в производство – 200000 ДТ20 КТ 10
21. Оплатили займ с р/сч 20000 ДТ66 КТ 51
22.Оплачены % по займу с р/с 10000 ДТ66 КТ 51
23. Реализована готовая продукция(прибыль - 30%) 460200 ДТ62 КТ 90-1
24. Себестоимость – 300000 ДТ90-2 КТ 20
25. НДС – 70200 ДТ90-3 КТ 68
26. Прибыль – 90000 ДТ90-9 КТ 99
27. Оплачен НДС в бюджет 120200 ДТ68 КТ 51
28. Начислена з/п работникам производства 100000 ДТ20 КТ 70
29. Начислили страховые взносы(30,2%) 32000 ДТ20 КТ 69
30. Начислена ЗП работникам организации 150000 ДТ26 КТ 70
31. Начислены страховые взносы - 45300 ДТ26 КТ 69
32. Оплачена з/п с расчетного счета полностью 250000 ДТ70 КТ 51
33. Закрываем счет26 ДТ20 КТ 26
34. Оплачены с р/сч страховые взносы 30000 ДТ69 КТ 51
35. Начислена амортизация на станки основного производства 3000 ДТ20 КТ 02
36. Погашен подотчет сотрудника 5000 ДТ26 КТ 71
На сайте с 17.09.09 Сообщения: 2904 В дневниках: 165 Откуда: Бердск Карта № 003827
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 17:08
девочки, нужна ваша консультация:
физлицо продало вексель ООО, у физлица появился доход с продажи
мучаюсь в "Декларации 2011"(с сайта налоговой) какой вид дохода указать?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
и это мягко сказано 
, вообщем вирус закодировал все базы 1С и копии 
