Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 31.05.10 Сообщения: 5038 В дневниках: 50 Откуда: Улица Фрунзе
Добавлено: Ср Янв 15, 2025 10:27
Nusha-Tanusha
все подаем. и пустую тоже. Иначе форма ЕФС-1 в СБИС не уходит.
Мои вопросы,помогите,плиз.
1. Деятельность подтверждаем все-таки за 2024 год?
2. У меня танцы на МРОТе этом, зп ниже, а больничных куча. Вопрос: где рассчитывается коэффициент 1,2 по больничным по НСО? у меня 1С считает МРОТ+25% РК как среднедневной заработок. Или это неверно?
3. УСН 6% и ПСН без работников. Я могу уменьшить только УСН на фиксы и 1%, хотя доля ее в доходах 8%? И как это расписать в последнем листе декларации по УСН?
На сайте с 22.05.12 Сообщения: 6100 В дневниках: 2 Откуда: Новосибирск Учительская
Добавлено: Ср Янв 15, 2025 11:47
Кэррри
Пустую (СЗВ стаж) ЕФС-1 не смогла подать в контуре, включила человека с договором ГПХ. Принято без ошибок
Я рассчитаю всегда больничный на портале фсс, есть расчетчик. Потом сверяю с 1С. По Новосибирску 1,2 РК. (У меня вообще три районных коэффициента разные Каждый раз заморочки.)
На сайте с 22.05.12 Сообщения: 6100 В дневниках: 2 Откуда: Новосибирск Учительская
Добавлено: Чт Янв 16, 2025 17:37
okuznechik
У меня как то они привязаны к подразделению. Я когда принимаю человека в определенное подразделение он проставляется. До меня настройка была такая.
На сайте с 21.05.09 Сообщения: 5644 В дневниках: 128 Откуда: Академ
Добавлено: Чт Янв 16, 2025 18:26
Понятно, у меня от подразделения не зависит. Удаленщики из одного подразделения с разным рк могут быть. Крутила вертела сейчас, корявенько, но как-то сделала.
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13773 В дневниках: 6796 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Чт Янв 16, 2025 21:05
Кэррри писал(а):
Nusha-Tanusha
все подаем. и пустую тоже. Иначе форма ЕФС-1 в СБИС не уходит.
Мои вопросы,помогите,плиз.
1. Деятельность подтверждаем все-таки за 2024 год?
2. У меня танцы на МРОТе этом, зп ниже, а больничных куча. Вопрос: где рассчитывается коэффициент 1,2 по больничным по НСО? у меня 1С считает МРОТ+25% РК как среднедневной заработок. Или это неверно?
3. УСН 6% и ПСН без работников. Я могу уменьшить только УСН на фиксы и 1%, хотя доля ее в доходах 8%? И как это расписать в последнем листе декларации по УСН?
1. Да
2. РК в 1с в настройках ЗП два, сам РК для начислений 25% и РК для пособий 20%. Задается в настройках - в бух и зп по разному
3. Почему только УСН уменьшить? Фиксы и 1% пропорционально доходам надо поделить на часть, относящуюся к УСН и к ПСН , и пропорционально уменьшить УСН и подать уведомление на уменьшение патента (только надо было это сделать в 2024 за 20 дне й до окончания патента, но можно попробовать и сейчас, в 2021 году прокатывало уменьшение патента задним числом). Декларацию по УСН новую еще не смотрела, тут ничего не скажу.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Народ, вы вообще в курсе про два разных КБК по НДФЛ? Один для нормальной ЗП, второй для РК. Сижу и перепровожу декабрьские начисления зп, иначе в ведомости к выплате от 10 января не разбивается НДФЛ на два кусочка.
Вот я дура.. сначала начислила зп за декабрь на старом релизе, а потом обновила 1с. А надо было наоборот.
Уведомление по НДФЛ, которое будем подавать 27.01 должно состоять из двух КБК - разные нал базы.
Подробнее https://www.klerk.ru/buh/news/635360/
На сайте с 04.05.09 Сообщения: 32883 В дневниках: 234 Откуда: Советская(центр), Фабричная, Холодильная
Добавлено: Чт Янв 16, 2025 22:42
Ola писал(а):
Народ, вы вообще в курсе про два разных КБК по НДФЛ? Один для нормальной ЗП, второй для РК. Сижу и перепровожу декабрьские начисления зп, иначе в ведомости к выплате от 10 января не разбивается НДФЛ на два кусочка.
Вот я дура.. сначала начислила зп за декабрь на старом релизе, а потом обновила 1с. А надо было наоборот.
Уведомление по НДФЛ, которое будем подавать 27.01 должно состоять из двух КБК - разные нал базы.
Подробнее https://www.klerk.ru/buh/news/635360/
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36880 В дневниках: 5065
Добавлено: Чт Янв 16, 2025 23:06
Ola
иногда страшно становится от фантазии тех, кто это всё придумывает. есть какое-то логическое объяснение тому, что ндфл с рк вдруг выделять надо?
в каком релизе уже есть это новшество?
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13773 В дневниках: 6796 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Пт Янв 17, 2025 7:27
MargoM писал(а):
Ola
иногда страшно становится от фантазии тех, кто это всё придумывает. есть какое-то логическое объяснение тому, что ндфл с рк вдруг выделять надо?
в каком релизе уже есть это новшество?
Задумано из-за разных налоговых баз, чтобы не страдали северяне от чрезмерной налоговой нагрузки.
Основная база - 15% ставка НДФЛ с доходов выше 2,4 млн
РК - 15% ставка НДФЛ с доходов выше 5 млн.
Я еще выплачиваю дивиденды, там своя налоговая база по НДФЛ, поэтому в своей голове уложила три налоговые базы по НДФЛ, которые у меня будут в 6НДФЛ потом.
Релизы, которые стоят у меня и на которых это точно есть, так как делала это уже сама :
1с бух - 3.0.167.36
1с зуп - 3.1.31.67
В ЗУПе перед тем как начинать исчисление НДФЛ по новому надо запустить "Помощника перехода на новые начисления оплат по среднему" - он в настройках. И преобразовать используемые начисления по среднему - 1ска автоматически старое начисление убирает в архив, а делает вместо него два новых (одно основное, второе от РК). Средние то тоже надо теперь делить. Я преобразовывала - отпуск, компенсацию отпуска и оплату больничного. Командировок нет у меня . Остальные средние (их там целый списище) я не использую.
Попробуйте что-нибудь начислить и посмотреть НДФЛ - если две строки и есть НДФЛ с РК, значит у вас нужный релиз. Я сначала все это преобразование средних сделала, потом пробовала начислить аванс за январь - все норм. Ну а потом пошла в ведомость по выплате за 10 января - и тут то до меня дошло, что НДФЛ с зп за декабрь, выплаченной в начале января не поделился. И я такая - ААААААА!
В итоге вчера 4 штуки уже переделала (3 в бух , там мало человек и самый маленький по численности ЗУП), сегодня еще 4 ЗУПа осталось.
У нас еще переход на УТ11 произошел с 01.12.24, и переход с УСН на классику с 01.01.25. И я знала про этот долбаный делящийся НДФЛ еще в октябре, но тут и так свои проблемы нескончаемые с учетом в УТ11, и как-то я не очень много времени уделяю бух проблемам сейчас, больше с УТшкой вожусь - из нее же в бух потом выгружается.
_________________
Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.
Последний раз редактировалось: Ola (Пт Янв 17, 2025 7:40), всего редактировалось 1 раз
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13834 В дневниках: 795 Откуда: Котовского
Добавлено: Пт Янв 17, 2025 7:38
Ola
Оля,спасибо! Очень нужная информация! Интересно, у меня ндфл в начислении за первую половину, ндфл с оклала и с рк есть, но в уведомление одна строка.
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13773 В дневниках: 6796 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Пт Янв 17, 2025 7:44
Натик82 писал(а):
Ola
Оля,спасибо! Очень нужная информация! Интересно, у меня ндфл в начислении за первую половину, ндфл с оклала и с рк есть, но в уведомление одна строка.
А! Это я не дописала. Хорошо, что спросили.
Это ошибка 1с . Просите программиста вашего накатить вам патчи.
ЗУП - EF_80000767
БУХ - EF_1933034693. в БУХ еще РСВ в ошибку валится - тоже исправляет ошибку патч.
Иначе 1с-зуп даже в документе "отражение НДФЛ" не делит по КБК.
В Бух я вообще сама руками в уведомлении поделила - программист патчи токо в выходные сможет поставить. Но говорят, что патчи помогают (сама не проверяла).
На сайте с 21.05.09 Сообщения: 5644 В дневниках: 128 Откуда: Академ
Добавлено: Пт Янв 17, 2025 8:24
По поводу разделения базы для среднего, вот с канала бухэксперт:
"На текущий момент нет официальных разъяснений, выделять РК и СН с оплат по среднему или нет. Этот момент лучше прописать в своих ЛНА.
На наш взгляд, это имеет смысл делать для начислений, когда сотрудник фактически работает, но за ним сохраняется средняя зарплата. Например, в случае командировки. При решении о выделении доли РК и СН с оплаты по среднему можно ориентироваться, например, на код дохода. Начисления с кодом 2000 — это обычно оплата за работу, для них логично выделять доли РК и СН. Для остальных начислений (отпускные, пособие по больничному, прочие выплаты с кодом 4800), по нашему мнению, можно не выделять РК и СН."
Мы у себя решили не разделять.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
Nusha-Tanusha
Каждый раз заморочки.)
